问题已解决

我们是负责文旅企业门票销售的公司,主要业务就是从集团下属的文旅公司采购门票出售给外部单位和内部单位内采,我们属于这个文旅公司内部的公司,前面的时候,总公司领导签订了一个电子包票协议,大致意思是我们提前从文旅公司预定电子门票和电子住宿门票,然后销售,当时这个业务已经开了免税的普票(政策规定文旅行业可以开具普票),我们也根据发票和签订的协议入账了,库存商品有个3000万元,这些库存商品数据是文旅公司的售票系统里保存,但后来因为疫情这个协议包票活动就没有进行下去,导致现在账上还挂着这些库存商品余额3000万元,我想知道这些库存商品长时间挂着会不会有影响,因为这次协议活动应该是不会开展了,还有该怎么处理怎么好

1145285| 提问时间:2023 04/15 12:40
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康康1老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好:你们这个项目不再继续了,那对方退钱给你们吗?还是当时你们并没有付款
2023 04/15 12:51
1145285
2023 04/15 13:02
因为我们这两个公司都是内部公司,当时签订的合同约定的是如果年末预定的门票和住宿都没用完,就属于过期门票,也我们不可以要求退费,我们公司在去年的时候都通过总部公司调拨资金给我们,我们把应付款给文旅公司付过去了,等于形成了其他应付款,把我们应付文旅公司的款项给支付了,但是把账上的库存商品给留存了下来
康康1老师
2023 04/15 13:04
哪你现在这些门票是否已过期?
1145285
2023 04/15 13:06
门票已经过期了
康康1老师
2023 04/15 13:07
那这个是属于你的损失哦…计入成本
1145285
2023 04/15 13:09
谢谢老师,我们确实考虑到了这个计入损失,但是金额太大,怕有影响
1145285
2023 04/15 13:13
今年以后我们这边不再负责我们这文旅公司的门票销售,没有业务,再加上这个损失,怕对报表有比较大的影响
康康1老师
2023 04/15 13:13
你如果是实际发生的,那就不怕影响哦
1145285
2023 04/15 13:17
好的老师,谢谢啦
康康1老师
2023 04/15 13:21
不客气哦!方便的话,给老师一个五星好评哦!
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