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开了票，总包回款走的民工工资，我们这边也申报了工资，这笔未回来的款是不是就不应该走工程施工合同成本了？
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你好，这笔未回来的款，是什么原因导致未回款呢？
2023 04/18 15:48
m1308_80118 
2023 04/18 15:48
这笔款也不是没回来，只是走的民工工资，我们进行的申报工资
邹老师 
2023 04/18 15:49
你好，是抵扣了应当支付给民工的工资？
m1308_80118
2023 04/18 15:51
我做的是借工程施工合同成本贷应付职工薪酬，转借应付职工薪酬贷应收账款总包，结转到了成本里面，但是实际我申报了人工，已经计入了人工，但是工程施工合同成本这儿挂了一笔这个款，我是不是就不应该按我最初的分录记录这笔款呀
邹老师
2023 04/18 15:52
你好，是应收工程款 抵扣了应当支付给民工的工资吗？
m1308_80118
2023 04/18 15:53
对，直接抵扣了
邹老师
2023 04/18 15:54
你好，那就是这样处理啊
借：应付职工薪酬，贷：应收账款
m1308_80118
2023 04/18 15:54
那就不应该计入工程施工合同成本了是吧？
邹老师
2023 04/18 15:55
你好，计提工资的时候，借方是计入 工程施工的
m1308_80118
2023 04/18 15:57
我就是计提了借工程施工人工费了，那我就不应该多记一笔借工程施工合同成本贷应付职工薪酬了是吧？
邹老师
2023 04/18 16:00
你好，整个过程只需要做一笔这个分录啊
借：工程施工，贷：应付职工薪酬
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