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老师好，分公司独立核算，有账。总公司分配企业所得税给分公司，总公司分配50%，就地缴纳，分公司分配50%，在分公司缴纳。总公司和分公司如何做企业所得税的计提和缴纳分录啊。谢谢。
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你好，你们分公司是直接扣款的吗
借所得税费用
贷应交税费、企业所得税
借应交税费、企业所得税贷银行
2023 04/22 09:40
康康 
2023 04/22 10:25
分公司是在分公司扣款的。我就不知道总公司计提所得税，是按100%计提，还是就计提总公司的50%。
郭老师 
2023 04/22 10:25
你好，分公司总公司自己做就可以的。增值税独立核算的，自己做自己的。
康康
2023 04/22 10:27
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 04/22 10:35
不用客气，周末愉快
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