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分录是对的。但是报表不平，怎么处理或者这笔金额要填到哪里去呢？
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你好!你先看一下你的科目余额表是不是平的？
2023 04/24 08:45
guodongdong2011 
2023 04/24 08:46
是不平的。正常都不平哦
guodongdong2011
2023 04/24 08:46
还需要处理什么吗
宋生老师 
2023 04/24 08:46
你好，那你肯定做错了，科目余额表正常都是要平的才对。
guodongdong2011
2023 04/24 09:06
分录老师方便发我下吗？谢谢您。
guodongdong2011
2023 04/24 09:06
分录老师方便发我下吗？谢谢您。
宋生老师
2023 04/24 09:08
你好，这个要自己去查，老是没有东西发给你呀。
我估计你这个是没有结算成本或者没有结转损益造成的。
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