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处置固定资产，做了无票收入，账务处理走的固定资产清理，现在增值税报表跟所得税报表不一致，增值税有无票收入的84，所得税按账有没有这84.我做账务处理的时候应该怎么办
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你好，借银行
贷固定资产清理应交税费，
你把它改成借银行
贷其他业务收入应交税费，
这样的话，增值税的销售额和所得税的销售额就是一样的
2023 04/25 21:24
羊羊羊 
2023 04/25 21:29
那固定资产清理是不是还会有余额，我们卖亏了
郭老师 
2023 04/25 21:30
借营业外支出贷固定资产清理
不就可以了
羊羊羊
2023 04/25 21:34
那还需要交所得税吗？
郭老师
2023 04/25 21:39
你好，如果其他业务收入小于营业外支出，不需要交的。
羊羊羊
2023 04/25 21:48
其他业务84营业外支出就是固定资产清理的58，是不是还得交所得
羊羊羊
2023 04/25 21:48
本来固定资产剩下120，但是我们卖了84……
羊羊羊
2023 04/25 21:48
本来固定资产剩下120，但是我们卖了84……
郭老师
2023 04/25 21:49
你好，你剩下了120，这个剩下的是什么意思啊？固定资产减去原值吗？
羊羊羊
2023 04/26 05:54
对固定资产原值➖了折旧剩下120，我们卖了84
羊羊羊
2023 04/26 05:54
对固定资产原值➖了折旧剩下120，我们卖了84
郭老师
2023 04/26 07:27
是亏损的
不交所得税
羊羊羊
2023 04/26 07:28
做了其他业务收入，也不用交所得吗，那填写表格的时候是不是还得填个附表
羊羊羊
2023 04/26 07:28
做了其他业务收入，也不用交所得吗，那填写表格的时候是不是还得填个附表
郭老师
2023 04/26 07:29
汇算清缴填写105090
你说那个附表
羊羊羊
2023 04/26 08:23
要是现在车减了折旧剩下20，卖了20还用交所得吗
郭老师
2023 04/26 08:26
你好不需要交所得税
郭老师
2023 04/26 08:26
不交所得税，你看一下你整体的利润就可以的，你看一下你单位是不是盈利的。
羊羊羊
2023 04/26 08:28
盈利2万，是只交两万的吗？也是得填写那个附表对吗老师，
郭老师
2023 04/26 08:36
如果有处置收益2万的话，在主表里面填写就可以的，附表不需要填写。
羊羊羊
2023 04/26 08:37
处置没有收益，是主营业务的收益，那个84如果写其他业务收入，现在固定资产清理还有84的余额
郭老师
2023 04/26 08:38
你好，那就不需要缴纳的，你不是跟我说刚才盈利2万吗？那你说的盈利2万是什么意思。
郭老师
2023 04/26 08:38
处置没有收益
盈利2万
羊羊羊
2023 04/26 08:43
那这84，处置固定资产清理还有84应该怎么做
羊羊羊
2023 04/26 08:43
那这84，处置固定资产清理还有84应该怎么做
郭老师
2023 04/26 08:46
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款
贷其他业务收入、应交税费，
借营业外支出贷固定资产清理，这个就是完整的。
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