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我们简易征税的项目 计税的时候应该在应交税费-简易计税里 但是当时开出是放销项税 收到是放进项税 而且也没结转 现在销、进项余额怎么办
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你好 ；1. 是的； 不走销项税哈； 这个走 应交税费-简易计税去计提和支付即可； 你还有一般计税的业务吗
2023 04/26 14:04
68416720 
2023 04/26 14:05
但是我们没做进简易计税里 这是前两年的项目快结束了 我现在想把它结平
meizi老师 
2023 04/26 14:07
你好； 去改哈； 调整到 应交税费-简易计税里面去
68416720
2023 04/26 14:07
两三年积累在一起账都结了没法改啊老师
meizi老师
2023 04/26 14:08
你好； 你 做一个明细表； 然后写一个情况说明 一起来调整
68416720
2023 04/26 14:13
老师这个明细表内容有哪些呢
meizi老师
2023 04/26 14:15
你好； 就是列清楚 你某年某月 做的 金额是多少； 原来记入科目是好多； 要调到什么科目去； 列清楚明细即可
68416720
2023 04/26 14:19
那进项税呢 直接进成本吗
meizi老师
2023 04/26 14:21
你好； 进项税部分记入成本 ；对的
68416720
2023 04/26 14:25
那把销项税转到应交税费-简易计税里 那这个科目不就又有余额了吗
meizi老师
2023 04/26 14:28
你好； 到时你要缴纳的哇； 你缴纳了就平衡
68416720
2023 04/26 14:38
我们的税已经交完了 缴税的时候 冲减了销项税 冲减完后还有余额
meizi老师
2023 04/26 14:42
你好 ； 你之前缴纳怎么做的； ； 是不是金额不对的
68416720
2023 04/26 14:44
缴纳时借销项贷1002
meizi老师
2023 04/26 14:47
你好； 那你简易计税本身F贷方也是 1002吗
68416720
2023 04/26 14:49
我们没做过这个简易征收科目
meizi老师
2023 04/26 14:52
你好；现在不是让你调整吗 ？ 你调整下
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