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上年多记未开票收入，所得税汇算需要调整吗？增值税是不是也要调
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您好，同学，是需要调整的
2023 04/27 09:59
yany2013 
2023 04/27 10:06
具体怎么调呢，老师？今年没收入的话增值税申报怎么调
向阳老师 
2023 04/27 10:13
是什么原因多记的呢？
yany2013
2023 04/27 10:46
口罩原因客户经营恶化，持续拖欠账款，基本确定收不回了。下半年有部分收入按账单做了暂估收入并没有正式对账
向阳老师
2023 04/27 10:57
汇算清缴的时候就填报纳税调整项目明细表里面
yany2013
2023 04/27 11:02
那我增值税报表要改吗，主要近期都没收入不敢调，怕改了所得税又和增值税收入不一样。还有账务处理分录怎么调整？
向阳老师
2023 04/27 11:08
增值税和所得税是不同的报表的，一个利润表，一个资产负债表，你是小规模吗？
yany2013
2023 04/27 11:25
一般纳税人，小企业准则。一般所得税和增值税收入应该是一致的吧，应该不能只调一个
向阳老师
2023 04/27 11:27
增值税就在不开票收入中填报负数，把之前的冲了
yany2013
2023 04/27 11:35
增值税不开票收入负数申报不能通过
向阳老师
2023 04/27 11:47
您试过这种方法的吗
yany2013
2023 04/27 11:49
之前有遇到这种，系统通不过
向阳老师
2023 04/27 12:00
您好，同学，您也可以去税务局去更正去年的申报表哦，把多开的无票收入那个去减掉
yany2013
2023 04/27 13:02
如果不去大厅更正可以吗，因为要改好几个月报表，上年所得税也要动，找管理员很麻烦的
向阳老师
2023 04/27 13:07
那您就在电子税务局更正申报试一下呢
yany2013
2023 04/27 14:34
申报更正只能最近一期报表，跨期的不行
向阳老师
2023 04/27 14:36
那就得去税务局大厅更正申报呢
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