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问题已解决
老师，我们公司之前做了无票收入的增值税申报，然后现在客户又让开之前的票了，那我在申报增值税的时候是无票收入那一栏填负数，也就是这次开了多少的抵他们之前的无票，然后在有票收入那里再填个正数金额（包含此次申报的无票收入）然后有票收入➖无票收入就是在婚后的销项，然后无票收入的负数那一栏也正好是抵之前申报的无票对应的金额对吧
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下午好啊，对的，无票收入可以负数的，以前申报的现在开票了
2023 04/27 14:39
76504973 
2023 04/27 14:39
那对应的分录要怎么写？
廖君老师 
2023 04/27 14:42
您好，这张开票按发票做分录
借：应收 113 贷：收入 100 销项税 13
冲回*月未开票收入
借：应收 -113 贷：收入 -100 销项税 -13
76504973
2023 04/27 14:47
是冲回之前的未开票收入的分录吧，您刚写的后面的那个分录，先冲之前的，然后做一个这次开票的
廖君老师
2023 04/27 14:48
您好，是的是的，冲回之前的未开票收入的分录。
先冲之前的，然后做一个这次开票的，是的
76504973
2023 04/27 14:49
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 04/27 14:54
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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