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问题已解决
老师，我们是旅行社，因为成本例如住宿费和餐费以及会务费等是当时甲方已经入住和游玩发生的费用我们收到发p就结转成本了，但是收入这个我们现在没办法确认，因为需要拿景点给我们的对账单去找甲方确认，然后才能确定我们收入，那我收入和成本应该是不匹配的，那我通过大致的对账单预估一个整数600w的无p收入去报税，等明年甲方确认我在开p冲掉可以吗
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上午好啊，就是要这么操作的，收入和成本要匹配，增值税申报也是无票收入申报，开票当月按发票申报增值税，把这个未开票申报为负数
2023 04/30 10:25
画画的悲伤 
2023 04/30 10:34
如果预估的有偏差咋办，老师，因为单据太多
廖君老师 
2023 04/30 10:37
亲爱的，预估的无偏差就不是预估了，没有关系的
画画的悲伤
2023 04/30 10:38
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 04/30 10:42
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
画画的悲伤
2023 04/30 14:46
老师，主要是因为后续又有东西积累下来了，我预估用什么作为凭证附件呀
廖君老师
2023 04/30 14:49
您好啊，预估在我们取到发票时已全数冲回，没有附件其他也没有关系，在我们账上就是一正一负。不过您有这个计算依据附在后面那更好了
画画的悲伤
2023 04/30 14:57
好的，谢谢老师！
廖君老师
2023 04/30 14:59
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
画画的悲伤
2023 04/30 15:06
哈哈，老师真不好意思，还有个，主要是收入我预估的少了很多。这样我现在不想预估了，能不能先不预估。等慢慢开票确认
廖君老师
2023 04/30 15:23
您好啊，也行啊，只有咱的利润没有月度出现很大波动
画画的悲伤
2023 04/30 16:57
很大波动指的是啥意思，老师
廖君老师
2023 04/30 17:04
您好啊，这个月您发生了费用，但您不预估收入，是不是利润低了，等您开票时确认收入，当月成本也就那么多，是不是利润高了啊
画画的悲伤
2023 04/30 17:25
对的。我的公司
廖君老师
2023 04/30 17:27
亲爱的，这个多少我可给不了啊，都是主观判断，看您专管员的判断了
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