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老师，请问企业所得税汇算清缴时，利润表中的所得税费用在哪里填写啊？
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汇算补税的你做到了所得税费用？
是的话利润表利润总额下面的所得税费用
2023 05/03 12:31
67170077 
2023 05/03 12:32
不是补税，是第一季度交了企业所得税
郭老师 
2023 05/03 12:36
附表实际已交纳里面填写，但是这里自己填写不了，系统自动出来。
67170077
2023 05/03 12:36
老师，企业所得税汇算清缴主表里面没有填写所得税费用的地方，这样跟利润表就不一致。
郭老师
2023 05/03 12:37
你好，交税根据利润总额来填写，不是根据净利润，不影响。
67170077
2023 05/03 12:39
那我2022年交过的企业所得税如何体现呢
郭老师
2023 05/03 12:41
主表实际已交纳里面填写，这里不用自己填写，系统自动可以出来往下看，使劲往下看就可以。
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