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公司清算了，应交税费—应交增值税—进项税额转出有余额，应交税费—应交增值税—未交增值税有余额，账务上怎么调整？还是就留着余额，不进行调整
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你好，进项税额转出，需要缴纳了才是。
留底的税额，就挂账就是了
2023 05/05 13:36
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应交税费的应交增值税和未交增值税期末都有余额，要怎么调整没有余额
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如果增值税有留抵，余额应该在应交税费-未交增值税还是应交税费-转出未交增值税？
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老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
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期末余额：应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元，应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元，应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转，才能平
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老师，22年，加计抵扣做账，借 应交税费应交增值税（进项税额）贷 营业外收入
之后 借 应交税费应交增值税（转出未交增值税）
贷 应交税费应交增值税（进项税额）
现在转出未交增值税，有余额，我能不能这样做，借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税（转出未交增值税）
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