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问题已解决
老师，汇算清缴前没有发完上年工资，汇算后才发，怎么做汇算呢？
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你好纳税调增
105050、表格税收金额和实际金额减少
明年调减
2023 05/06 00:25
m2306_30068 
2023 05/06 10:05
老师，比如去年计提10000元，多计提1000元，23年实发9000元，那汇算账载金额填多少呢，还有实发金额和税收金额填多少呢？
郭老师 
2023 05/06 10:07
账载金额填写1万，实际金额税收金额填写9000。
m2306_30068
2023 05/06 10:10
那多计1000只冲到23年了，算到23年吗？
郭老师
2023 05/06 10:12
对的，是的，是这么做的。
m2306_30068
2023 05/06 10:28
好的，谢谢老师
郭老师
2023 05/06 10:30
不用客气，工作愉快。
m2306_30068
2023 05/06 14:07
老师，请问一下，这月没有收入也没有进项，那认证抵扣那里要统计确认吗？
郭老师
2023 05/06 14:11
你好，增值税综合服务平台的不用。
m2306_30068
2023 05/06 16:02
好的，老师，我再请教下，有位员工离职，公司没有支付赔偿金，只是以社保的形式补的，这样可以吗？
郭老师
2023 05/06 16:03
那你是给他支付，还是你们每个月按月给他缴纳社保？
m2306_30068
2023 05/06 16:08
公司只支付二个月，最后一个月由她自己买，从工资中扣单位和个人部分，前二月由公司买，个人部分也从工资扣
郭老师
2023 05/06 16:09
可以的，可以这么做的。
m2306_30068
2023 05/06 16:13
那最后一个月账怎么做呢？比如10000工资，最后一个月比如社保单位部分扣1000，个人部分扣500，怎么做账呢，计提工资是计提10000还是9000呢？不知单位这1000怎么做合适？
郭老师
2023 05/06 16:14
你好，集体的时候也是计提1万，还是做往来，最后那一个月都是他自己承担的，你做往来就行。
m2306_30068
2023 05/06 16:16
这样行吗？有风险不
郭老师
2023 05/06 16:18
一个月倒是没有关系，可以。
m2306_30068
2023 05/06 16:21
那到时23年汇算填职工新酬表时，那个社会保障金，要不要加这1000呢
郭老师
2023 05/06 16:21
不要加上这1000的，因为你们走的是往来，你也没加上没计提。
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