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问题已解决
老师，请问公司2022年8-12月折旧记计提了，现在应如何处理？
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你好，是忘记计提折旧的意思？
2023 05/08 10:56
邹老师 
2023 05/08 11:02
你好，就需要补做计提折旧的分录
邹老师
2023 05/08 11:08
你好，是需要补到今年4月。补计提的折旧，汇算的时候可以扣除
邹老师
2023 05/08 11:17
你好
借：利润分配—未分配利润，贷：累计折旧
邹老师
2023 05/08 11:40
你好，在汇算时填表折旧栏，按补计提之后的折旧金额填写
邹老师
2023 05/08 11:49
你好，是的，是这样的
邹老师
2023 05/08 11:53
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
67612246 
2023 05/08 10:59
是的，老师，忘记计提了
67612246
2023 05/08 11:03
补到今年4月可以么？汇算2022年企业所得税还能扣除么？
67612246
2023 05/08 11:12
老师，没有“以前年度损益调整”科目，补提时分录应如何写？
67612246
2023 05/08 11:39
老师，因该折旧补提在本年度，上年报表数不会发生改变，在汇算时填表折旧栏应如何填写呢？
67612246
2023 05/08 11:43
老师，就是说账载金额和税收金额都填一样的数吧？
67612246
2023 05/08 11:53
非常感谢老师的解答！
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