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老师，月末应交税费，应该怎么样结转，上期有留底 下面有图片，要用那个数字，分录怎么做
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 05/08 14:37
噢丽 
2023 05/08 15:01
老师，我是月末直接，借，销项。贷进项，是不是不对了，下面是3月份报表，您看一下对不对
朴老师 
2023 05/08 15:09
那你这个分录不对
应该进项和销项分别结转到转出未交增值税
噢丽
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下，已经好几个月是这么写的
噢丽
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下，已经好几个月是这么写的
噢丽
2023 05/08 15:12
是不是把总金额重新反写一下，在做一笔正确的分录
朴老师
2023 05/08 15:18
同学你好
可以的
你可以原分录负数红冲错误的然后再做正确的
噢丽
2023 05/08 15:52
老师，这个连续好几个月。款年了，可不可以红冲，在重新做正确的分录
朴老师
2023 05/08 16:03
同学你好
这个可以的
噢丽
2023 05/08 16:19
老师，我们是亏损企业，不用交增值税，用不用应交税转出未交增值税这个科目，我做了以后看数字没什么变化，就是出现这个转出未交增值税科目，
朴老师
2023 05/08 16:27
同学你好
没有增值税就啥都不用做
有增值税才需要做
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