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老师好，请问建筑公司开出去3%的劳务费专票，对方可以抵扣前期该项目开出去的销项吗
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你好，如果他这个是一般计税的可以。
2023 05/09 16:49
67756497 
2023 05/09 16:50
前期有开简易计税3%的，也有开9%一般计税的，这样可以抵扣我开的3%专票吗
郭老师 
2023 05/09 16:52
你好，你看一下购买方，他是不是一般计税的，只有开9%的才行，他开3%对应的这个进项抵扣不了。
67756497
2023 05/09 16:55
对方说我们开票延迟了一个月，导致他们上个月多交了3%的增值税，这个月补开给他们，又说不能抵了，这个是他们会计做账问题还是税务上有规定说交了税就不能再抵扣了
67756497
2023 05/09 16:55
他们上个月有开3%的也有开9%的
郭老师
2023 05/09 16:55
可以延期缴纳的，但是他的附加税需要正常交，增值税可以照样抵扣。
郭老师
2023 05/09 16:56
就像晚开了一个月，你他增值税可以申报了，不缴纳以后你给他开了之后再留底底欠。
67756497
2023 05/09 16:57
他们已经缴纳了，像这种情况还能抵扣吗
郭老师
2023 05/09 16:58
他有其他的项目吗？他有其他的项目可以用其他的项目抵扣。
郭老师
2023 05/09 16:58
单位又不是经营这一个月，那其他的业务以后一般项目的不照样可以抵扣，再少交点就是了。
67756497
2023 05/09 17:00
我也是这样说的，对方说备注栏有项目名称，不能抵扣我们这个项目
郭老师
2023 05/09 17:04
你好，你跟他说，增值税不需要区分项目抵扣，只要是一般计税的项目就可以了。
郭老师
2023 05/09 17:04
AB项目都是一般计税的，只要收到了a项目的，他可以抵扣B项目的销项。
郭老师
2023 05/09 17:04
就跟他买办公用品是一样的，他买办公用品他又不销售出去，他照样不可以抵扣吗？
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