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税务问题求解答
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学员你好
1）管理费用=45000/3/12*10=12500
2）管理费用=10000000/25/12*10=333333.33
3）研发费用=900000/10/2=45000
2023 05/10 20:26
爱惜老师 
2023 05/10 20:41
4）安全设备按10%抵免=6000000*10%=600000
5）应纳税所得额=4500000-12500-333333.33-45000-600000=3,509,166.67
6）应交所得税=3,509,166.67*0.25=877,291.67
对于一次性购进设备、器具不超过500万元的固定资产可以一次性税前扣除
应纳税所得额=4500000-45000-333333.33-900000-600000=2621666.67
应交所得税=2621666.67*0.25=655,416.6675
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