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你好，公司有预期3年的应收账款损失，在汇算A105090表中都需要填哪列？在A105000表中应体现调增还是调减
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你好1； 需要写的； 你们有资产损失需填写的； 你们是什么原因产生的
2023 05/15 15:15
65380864 
2023 05/15 15:16
收不回来的应收账款
meizi老师 
2023 05/15 15:18
你好；如果确实 收不回来的 ； 要调增的 （比如对方确实不付款的 ）
65380864
2023 05/15 15:19
在A105090表中，除了填第一列外，还需要填哪列呢？
65380864
2023 05/15 15:21
收不回来的应收账款，不就是坏账么？是调减还是调增应纳税所得额？
meizi老师
2023 05/15 15:24
你好1； 资产损失 - 应收账款损失里面去报数据哈
65380864
2023 05/15 15:58
这笔坏账核销会在A105000表中体现调减金额，那是否还要填到A10000表中的“资产减值损失”行？如果不填，利润总额和利润表不等；天了又重复扣除，所得税有不对
meizi老师
2023 05/15 16:02
你好1； 要写哈 ；需要写的 ；在主表里面写的时候； 会提示你去写附表的
65380864
2023 05/15 16:08
可是主表填入“资产减值损失”后，所得税不对呀，因为重复扣除了坏账核销金额两次呀
meizi老师
2023 05/15 16:09
你好； 你把主表截图来看看
65380864
2023 05/15 16:11
我们没有计提坏账准备，还需要入填主表“资产坏账损失”中么
meizi老师
2023 05/15 16:14
你好； 你账上怎么写的 ； 我看看
65380864
2023 05/15 16:16
没有计提坏账损失，这种情况怎么填主表
meizi老师
2023 05/15 16:17
你账上怎么做的借贷方科目； 才好判断的
65380864
2023 05/15 16:26
借：资产减值损失 贷：应收账款
meizi老师
2023 05/15 16:27
你好； 你这个就是坏账的哇； 只是没有走 坏账准备过度而已 ； 你要写这个表格的
65380864
2023 05/15 16:34
您好，您的意思是主表第7行“资产减值损失”和第16行“纳税调整减少额”都要体现这笔坏账么
meizi老师
2023 05/15 16:37
你好； 是的； 要去写 ； 体现这笔坏账的
65380864
2023 05/15 16:39
那就重复扣除了，就是这笔坏账减了两次呀，您看一下上图，这样计算应纳税所得额不对呀
meizi老师
2023 05/15 16:46
你好； 你A105000表格里面 你写了哪些数据
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