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老师，小微企业17年补缴16年9月的工会经费，工会经费50元，滞纳金65元，应该如何做账务处理呢
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你好； 你是什么准则的； 好判断科目的
2023 05/18 17:27
luck桐 
2023 05/18 17:36
小企业准则
luck桐
2023 05/18 17:36
小企业准则
luck桐
2023 05/18 17:36
以前写的是借：管理-工会 50，营外支出65，贷：银存115
meizi老师 
2023 05/18 17:40
你好； 你科目不对哦 ； 借利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬-工会经费 借 应付职工薪酬-工会经费 ；营业外支出 -滞纳金贷银行存款
luck桐
2023 05/19 08:43
金额直接写115就可以吗
luck桐
2023 05/19 08:43
金额直接写115就可以吗
meizi老师
2023 05/19 09:03
你好； 是的；直接写滞纳金部分 65 ； 工会经费 是 50哈； 分别写
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
luck桐
2023 05/19 14:07
借利润分配-未分配 115 贷应付薪酬-工会经费 115
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115
请问老师是这样吗
meizi老师
2023 05/19 14:08
不对哦 ；借利润分配-未分配50贷应付薪酬-工会经费 50
借 应付薪酬-工会经费 50
营业外支出 -滞纳金 65
贷银存 115 ；按照这个来写哈
luck桐
2023 05/19 14:19
老师能说下这块借利润分配-未分配50贷应付薪酬-工会经费 50 为啥是50吗，再就是不涉及以前年度损益调整科目吗
meizi老师
2023 05/19 14:19
你好小企业会计准则 没有以前年度损益调整科目的； 按照你说的金额来写的
luck桐
2023 05/19 14:28
老师，按照我说的那个数对吗
meizi老师
2023 05/19 14:30
对的； 你这个金额是看你写的
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