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老师:请问关于研发费用100%税前加计扣除，计提企业所得税时按加计扣除后应纳税所得额提还是扣除前应纳税所得额提呢？
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您好，按加计扣除后应纳税所得额提，咱交所得税也是按加计后计算的啊
2023 05/18 19:55
m5806_17288 
2023 05/18 19:59
那利润表中利润总额与所得税额不成比例了
m5806_17288
2023 05/18 19:59
那利润表中利润总额与所得税额不成比例啦
廖君老师 
2023 05/18 20:04
您好，如果成比例咱实际交的所得税和计提的又不一样了啊，咱计提还是要等于实缴的
m5806_17288
2023 05/18 20:15
是的呢，月底需要把销项进项余额结转到应交税费(未交增值税)科目吗？
廖君老师
2023 05/18 20:19
您好啊，不需要，年末结转一次就可以的，不过您不怕辛苦每月结转也可以，我们比较懒
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