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编制会计分录 并计算出进项税额销项税额进项税额转出本月应交增值税未交增值税
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2023 05/18 21:10
晓纯老师 
2023 05/18 21:27
第一道题，运费的税金应该多个0，是2250
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12月查明细余额，进项税额100，销项税额50，纳税申报调整时还有0.01元的误差，借营业外支出，贷应交税费-未交增值税 0.01。我年结2018年销项税额，1、借销项税额50，贷应交税费-增值税-转出未交增值税，结转2018年进项税额，2、借应交税费-增值税-转出未交增值税，贷进项税额100，剩下多的这应交税费-未交增值税需要结转吗。?
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老师，结转本月增值税和结转本月未交增值税，我听课，除了图片的做法，还可以直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费- 未交增值税（差额）。不需要应交税费-应交增值税-转出未交增值税做过度，这种简化做法可以吗？算规范吗
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应交增值税=销项税额-进项税额-转出未交增值税+进项税额转出+未交增值税 这个公式正确吗?如果不正确这个正确的公式是什么？
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老师，预缴增值税是借应交税费―未交增值税，贷银行存款。进项转出是，在商品没销售前，借库存商品，贷应交税费―进项税额转出，销售后，借主营业务成本，贷应交税费―进项转出，原来进项是费用的，借某某费用，贷应交税费―进项转出。销项大于进项时本月计提，借应交税费―转出未交增值税，贷应交税费―未交增值税，下月交税时，借应交税费―未交增值税，贷银行存款。进项大于销项时不做任何分录。应交税费―销项税额，进项税额，转出未交增值税，进项税额转出这几个科目有余额都不用冲销。我说的这些对不，哪个有问题？
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如果有需要做进项税额转出的，以下会计分录是否正确？记入时，借 相关科目 借 应交税费-应交增值税-进项税额，贷 银行存款。 转出时，借 应交税费-应交增值税-进项税额，贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。这样的话，进项税额转出余额为零。
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