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老师，去年有计提一笔暂估，那现在凭证没来，调增处理后，那账上怎么调整。
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你好，当时暂估的分录怎么做的，需要支付？
2023 05/22 16:04
68330731 
2023 05/22 16:07
借：主营业务成本 贷：应付暂估
郭老师 
2023 05/22 16:11
今夜应付赞姑贷以千年都损益调整借1000年度损益调整贷利润分配未分配利。
郭老师
2023 05/22 16:12
借应付账款暂估贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
68330731
2023 05/22 16:12
小企业会计准则呢
郭老师
2023 05/22 16:14
把以前年度损益调整改成利润分配未分配利润。第二个不用做。
68330731
2023 05/22 16:16
是否要调所得税
郭老师
2023 05/22 16:18
需要的，需要纳税调增的。
68330731
2023 05/22 17:00
借：所得税费用 贷：应交所得税 这样吗，如果去年季度的时候有预交过，那分录怎么写
郭老师
2023 05/22 17:01
可以这个就是集体当年的
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