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老师你好，请教一下，企业所得税汇算清缴时，1、业务招待费按要求调增，我需要调报表吗？是调今年的期初数吗？ 2、我今年到税务大厅改了去年的个税申报数据，我现在做汇算清缴，是按之前的申报数据填还是按更改后的数据填？要调报表吗？怎么调？
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你好，财务报表不用调整的，超过扣除比例的账上不用做，只调表就行了，调的是105000这个表格。
2023 05/23 17:57
郭老师 
2023 05/23 17:57
你是多做了计提的吗？如果是的话，账载金额填写账上计提的
实际金额和税收金额填写的是实际支付的。
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