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问题已解决
老师，我们客户去年付款给我们，去年没要对应的成本票，现在找我们要了，我们可以开吗
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是的，这个发票可以补开的。
2023 05/26 11:23
76504973 
2023 05/26 11:25
但是比如对方在做zhang时确认的收入要结转对应的成本，他们当时没取得，那他们咋结转成本呢
76504973
2023 05/26 11:25
但是比如对方在做zhang时确认的收入要结转对应的成本，他们当时没取得，那他们咋结转成本呢
家权老师 
2023 05/26 11:27
他们可以按你给的送货单暂估成本。
76504973
2023 05/26 11:30
然后今年我们发piao给他了，他就把去年的暂估冲掉，再用这个piao继续做分录是吧
76504973
2023 05/26 11:30
然后今年我们发piao给他了，他就把去年的暂估冲掉，再用这个piao继续做分录是吧
76504973
2023 05/26 11:30
然后今年我们piao给他了，他就把去年的暂估冲掉，再用这个piao继续做分录是吧
76504973
2023 05/26 11:30
然后今年我们发piao给他了，他就把去年的暂估冲掉，再用开的发继续做分录是吧
76504973
2023 05/26 11:30
然后今年我们发piao给他了，他就把之前暂估冲掉，再用开的发继续做分录是吧
家权老师
2023 05/26 11:32
是的，就是那样处理的。
76504973
2023 05/26 11:34
那对方做新分录时是做到上一年还是按开piao月份入，如果按开piao月份入就属于今年的成本了，她那边汇算清缴啥的咋整啊
76504973
2023 05/26 11:35
那对方做新分录时是做到去年还是按新piao月份入，如果按新piao月份入就属于今年的成本了，她那边汇算清缴啥的咋整啊
家权老师
2023 05/26 11:36
收到了发票就不需要做纳税调整了。
76504973
2023 05/26 11:40
意思说那个piao入到今年的成本了，所以不需要调整，
76504973
2023 05/26 11:41
意思说那个piao做到今年了，所以不需要调整，
76504973
2023 05/26 11:41
意思说那个发做到今年了，所以不用调
家权老师
2023 05/26 11:44
意思是去年的成本取得了合法的扣除发票，不用调了
76504973
2023 05/26 11:46
哦哦，然后如果上一年的汇清前没取得，就要调增
76504973
2023 05/26 11:47
哦哦，然后如果上一年的汇清前没取de就要调zeng
家权老师
2023 05/26 11:47
是的，就是那个意思的哈
76504973
2023 05/26 13:53
好的，谢谢
家权老师
2023 05/26 14:01
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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