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老师，请问5月的增值税销项税大于进项税，但减去加计抵扣的进项税又是负数，分录怎么做
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您好，是加计递减和进项加起来大于增值税销项了吗
2023 06/01 16:56
内部员工 
2023 06/01 17:07
老师，是的
小锁老师 
2023 06/01 17:10
那你就是 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 这个金额是销项大于进项的，然后 借 应交税费 未交增值税 贷 其他收益 这个是递减的加计递减金额
内部员工
2023 06/02 09:26
后面这个分录是下月做吗
还是这两个分录直接做在一起
小锁老师
2023 06/02 10:06
后边那个是下个月做的
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