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以前月份暂估入库金额比这个月到票金额大，调整到待处理资产损益可以吗
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直接红冲就是了，跟待处理资产损益无关
2023 06/04 10:54
家权老师 
2023 06/04 11:06
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用/利润分配（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
家权老师
2023 06/04 11:11
你们长期合作，来多少材料就冲多少，不一定要全部冲的
家权老师
2023 06/04 11:16
把差额部分调整当年做结转的成本
家权老师
2023 06/04 11:29
是的，就冲你的主营业务成本
中级三科-加油 
2023 06/04 11:04
假设暂估100，我现在红冲也只能100，票开过来90，不是有差额吗？差额部分入哪里
中级三科-加油
2023 06/04 11:05
有时候是多，有时候是少
中级三科-加油
2023 06/04 11:08
按照你这样做，分录没问题，存货核对的时候有差异的，
中级三科-加油
2023 06/04 11:08
按照你这样做，分录没问题，存货核对的时候有差异的，
中级三科-加油
2023 06/04 11:09
我现在想问的是差异部分的金额入什么科目，我暂估的是原材料，红冲也是原材料，金额肯定是要同等，不同等的话，就会产生差额，差额的话，存货对账金额就对不上了的
中级三科-加油
2023 06/04 11:14
假设外协加工暂估的金额是100元，实际优惠后开90元，这个等于我之前成本多入了加工费，要调整的呀，我的意思调整的话，这个金额10元， 冲什么科目最为合理，我现在想放待处理资产损益，这样有没有问题？
中级三科-加油
2023 06/04 11:24
放入主营成本冲？
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