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老师，科目余额表里面未交增值税贷方有余额、待抵扣进项税借方有余额、还有留抵税额，这种正常嘛？
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你好； 贷方有金额； 说明是应交金额的； 你是不是 没有认证 去抵扣 ； 要抵扣了。 正常 应交增值税= 销项税- 进项税- 留抵进项税的
2023 06/07 15:30
正常人 
2023 06/07 15:59
老师我未交增值税贷方余额248455元，待抵扣进项税借方余额153126元，留抵税借方余额99261元，我想问这个月有1万多的销项税改怎么做账？怎么申报？
meizi老师 
2023 06/07 16:02
你好； 你意思待抵扣的进项税会认证部分 ； 到时抵扣 ；把留抵进项税一起抵扣了。 还要交缴纳1万多金额吗
正常人
2023 06/07 16:07
不是这些数据是目前账上的余额，这笔1万多销项税的账我还没有做上去的
meizi老师
2023 06/07 16:09
你好； 那补做上去； 你销项税 你对应的收入做了吗
正常人
2023 06/07 16:16
还没做，就是我看到这些余额了我都不知道怎么做了？还是正常做撒？但是，未交增值税里面余额是不是代表我这个月要缴纳的哦？
meizi老师
2023 06/07 16:16
你好； 一起补做 ；正常做数据处理； 跨年没
正常人
2023 06/07 16:43
老师，我把这个月的票做完了，这个科目余额表现在是这个样子，那我这个月应该缴的税是多少呢？
meizi老师
2023 06/07 16:48
你好； 你先去把 下面两个明细都结转到未交增值税去；在去判断
正常人
2023 06/07 17:01
结转到未交增值税的借方吗？是不是未交增值税借方余额都是表示前期有留抵的？
meizi老师
2023 06/07 17:04
你好； 是的； 分别去结转哈； 借方后 如果未交增值税借方表示你留抵了
正常人
2023 06/07 17:23
老师，这样对嘛？
meizi老师
2023 06/07 17:25
嗯 对的；这个科目是对的
正常人
2023 06/07 17:27
老师做完之后是这样的，你看看
正常人
2023 06/07 17:29
这个是不是代表把之前留抵扣的扣完了我们还要交9000多的税？
meizi老师
2023 06/07 17:30
年后； 对的； 你 还有应交税费的
正常人
2023 06/07 17:32
什么年后？意思是如果留抵税跨年了不可以吗？
meizi老师
2023 06/07 17:34
你好； 可以留抵进项税 跨年抵扣哈； 年后我 打错了。 不管他
正常人
2023 06/07 17:44
老师，他们申报表上面又显示的有9万多的留抵！是不是他们申报的时候数据填错了？还是说账错了，我是这个月才接的这个公司
正常人
2023 06/07 17:47
老师待抵扣进项税额也属于留抵的哈？
meizi老师
2023 06/07 17:47
你好；那你是不是科目都不会； 你账上肯定有数据不对或者申报表处理不对
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