00:10:00
问题已解决
根据第一张图，如何填第二张税金及附加计算表右边的金额？ 会计分录如何写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
销项税额142144.6
进项税额179448.2
进项大于销项 不需要缴纳增值税 啊 您看看第一张图片是不是数据有点问题
2023 06/07 21:04
m33871388 
2023 06/07 21:13
我把本月该发生的都合计写出来，就是第一张图的结果，
m33871388
2023 06/07 21:14
老师，我想知道第二张图右边那个表格如何填
m33871388
2023 06/07 21:14
老师，我想知道第二张图右边那个表格如何填
bamboo老师 
2023 06/07 21:20
我给您举例哈
销项100000
进项80000
进项转出 10000
应纳增值税税额100000-(80000-10000)=30000
城建税30000*0.07=2100
教育费附加30000*0.03=900
m33871388
2023 06/07 21:28
进项转出为什么是10000？
不明白
bamboo老师
2023 06/07 21:29
这个是我举例的数字啊
工作中要看单位实际业务的 不是都有进项转出的
m33871388
2023 06/07 21:30
然后那个应交增值税税额100000-（80000-10000）=30000？
结果不应该是10000？什么逻辑？
m33871388
2023 06/07 21:30
然后那个应交增值税税额100000-（80000-10000）=30000？
结果不应该是10000？什么逻辑？
bamboo老师
2023 06/07 21:32
进项税额转出 是进项税额不可以抵扣 所以从进项里面减去了
m33871388
2023 06/07 21:35
那那个算式的结果也不等于三万啊，算式结果不应该是一万吗？
bamboo老师
2023 06/07 21:39
100000-（80000-10000）
麻烦您再算算 括号里面不是应该70000么
100000减去70000 不是30000？
阅读 1495
描述你的问题，直接向老师提问
26893
意见反馈
