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老师，产品出库正常分录应该是：借发出商品贷库存商品对吧，销售结转的时候；借主营业务成本，贷发出商品
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你好 是的这样是对的
2023 06/08 17:51
小言甜 
2023 06/08 17:54
前任会计在出库的时候：借应收账款贷主营业务收入，同时结转了成本：借主营业务收入贷库存商品。
小言甜
2023 06/08 17:56
现在可以跨越冲销这几个凭证吗
玲老师 
2023 06/08 18:03
你好，您是直接销售的，那结转成本就是主营业务成本贷库存商品。不通过发出商品过度需要看你情况。
小言甜
2023 06/08 18:04
没有直接销售，本月收到，出库和结转在一月
小言甜
2023 06/08 18:06
本月才收到票，查账发现问题的
小言甜
2023 06/08 18:06
本月才收到票，查账发现问题的
玲老师
2023 06/08 18:10
您的意思您出库时不符合收入确认条件应该进入发出商品，是这种情况吗？然后对方没有记录发出商品是这样吗？
小言甜
2023 06/08 18:13
对，出库时没有销售，有结转销售成本，未通过发出商品
小言甜
2023 06/08 18:13
对，出库时没有销售，有结转销售成本，未通过发出商品
玲老师
2023 06/08 18:15
你好 更正就可以了 借 发出商品，贷 库存商品 借 库存商品，贷发出商品
玲老师
2023 06/08 18:16
要是收入也提前确认了 把收入 分录红冲 下月确认
小言甜
2023 06/08 18:19
好的谢谢老师
小言甜
2023 06/08 18:19
好的谢谢老师
玲老师
2023 06/08 18:24
不客气的，祝您工作愉快。
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