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发现2021年工程方客户代付农民工资300多万未入账，也未交税。现在追溯如何调账
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你好。您是实际哪一方，做哪一个企业的账务处理。
2023 06/09 10:29
67279221 
2023 06/09 10:30
我们是收款方，当时对方支付工人工资已没通知我们
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2023 06/09 10:30
我们是收款方，当时对方支付工人工资已没通知我们
67279221
2023 06/09 10:31
我们是收款方
67279221
2023 06/09 10:31
我们是收款方
67279221
2023 06/09 10:35
给对方对账才发现这300多万他们已支付给工人。做收款方账
玲老师 
2023 06/09 10:37
发生成本时借工程施工合同成本，人工费，贷应付账款。
然后对方代替您付款时。应付账款，贷其他应付款。
67279221
2023 06/09 10:51
应该是重大会计差错处理吧
玲老师
2023 06/09 10:56
你好 这个不影响损益 所以是上面分录
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