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问题已解决
山西宏达有限公司为居民企业，其纳税人识别号为91370722004056557,企业从业人数为180人，资产总额为5000万元，所属行业为工业企业。2022年度经营业务如下:(1)取得销售收入2300万元。(2)发生销售成本800万元。 (3)发生销售费用600万元(其中含广告赛和业务宣传费合计450万元)，管理费用60
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你好需要计算做好了接着发给你
2023 06/14 02:26
暖暖老师 
2023 06/14 08:21
会计利润总额的的计算是
2300-800-600-600-42-60+90-50+30=268
暖暖老师
2023 06/14 08:22
广告费和宣传费扣除2300*15%=345
纳税调增450-345=105
暖暖老师
2023 06/14 08:22
业务招待费扣除16*60%=9.6
2300*0.005=11.5纳税调增16-9.6=6.4
暖暖老师
2023 06/14 08:23
残疾人工资加计扣除100%纳税调减15
暖暖老师
2023 06/14 08:23
财务费用纳税调增20-20/0.1*0.05=10
暖暖老师
2023 06/14 08:24
自行捐赠纳税调增10
暖暖老师
2023 06/14 08:24
国债利息免税，纳税调减30
暖暖老师
2023 06/14 08:25
工会经费扣除130*2%=2.6全部扣除
福利费扣除130*14%=18.2纳税调增20-18.2=1.8
教育费扣除130*8%=10.4纳税调增10.8-10.6=0.2
暖暖老师
2023 06/14 08:27
应纳税所得额的计算
268+105+6.4-15+10+10-30+1.8+0.2=356.4
应交企业所得税356.4*25%=89.1
补交企业所得税89.1-55.75=33.35
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