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老师，个税计提多了，次月发工资不上去了，但是应付职工薪酬和个税多出60多块钱个税，怎么调账
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提多了就原分录冲减就可以冲回。
2023 06/20 09:18
66910839 
2023 06/20 09:53
原路返回之后应付职工薪酬从不出去了
66910839
2023 06/20 09:58
多提部分次月工资里加进去了，计提时也正常，所以我原路冲回时应付账款借方就显示少付60
小宝老师 
2023 06/20 10:06
你首先要确认一下。计提应付职工薪酬的总数是不是正确？如果下月再支付这个差额，那就是先挂账
66910839
2023 06/20 10:14
总数正确，所以个税多跳出来部分就冲不出去了，
小宝老师
2023 06/20 10:20
原路重合的分路肯定是没有错的，重回以后应付职工薪酬应该会有余额。
66910839
2023 06/20 10:22
应付职工薪酬有余额对，关键是次月都正常计提正常付完了，没有可以再付的
66910839
2023 06/20 10:23
而且次月工资里已经含了多计提个税部分，也都付了
66910839
2023 06/20 10:24
汇算清缴时会是问题，数对不上
小宝老师
2023 06/20 13:43
您在核对下，只有一个可能计提出了问题，付款和个税计提冲销没问题
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