00:10:00
问题已解决
青青老师，税务系统个税没有问题，是我的账有问题，计提这块是这样的，60个税多计提次月我放到应付工资里了，计提时也算进去了，支付时也同样付了，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你描述你金额； 你描述好你工资 发多少； 个税计提多少； 红冲了多少； 还有多少金额没有支付；才好判断的
2023 06/20 14:35
66910839 
2023 06/20 14:48
如工资3万，个税60元，个税计提60；5月红冲60元，3月次月计提工资已含60，4月发放也含了60，没有
66910839
2023 06/20 14:49
个税计提60后，次月发现税务系统没扣60，所以就把60元补给员工了
meizi老师 
2023 06/20 14:49
你好； 你把 60 做一笔； 借应交税费-应交个人所得税贷 应付职工薪酬-工资 ；这样 做一笔60 ； 正常就可以了 ；这样发了就 平衡了。
66910839
2023 06/20 14:56
是红字，还是正常
meizi老师
2023 06/20 14:57
你好上面我写的这笔 就做正数金额；
66910839
2023 06/20 14:58
这样的话计提工资这块不就跟原数量不一样了吗，现在是平的
meizi老师
2023 06/20 15:02
你好 ；正常这样按我写的分录； 做一笔 ；在去支付工资 ； 就平衡了。
66910839
2023 06/20 15:06
60不用再付了，已经都付完了
meizi老师
2023 06/20 15:07
你好；对的； 你之前付款了。 你在调整我写的这笔； 正常来说就可以平衡的；
66910839
2023 06/20 15:28
老师，我按你说的走了，应付工资科目，个税科目，都平了，管理工资又多出来60，今年工资合计应该是303333.13元，管理工资借方现在是少了60.33元，费用少走了，哈哈，咋办
meizi老师
2023 06/20 15:28
你好；管理费用工资； 是你要包括个税金额 ；在应发工资里面去体现计提；这个正常会对的； 不会多哈；
阅读 3707
描述你的问题，直接向老师提问
317
意见反馈
