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老师，本季度贷款利息收入均由表内转至表外，利息收入为负数，需要按负数申报增值税吗？城建税这些附加还需不需要计提
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你好，你们单位是金融行业的吗？
2023 07/01 09:17
毛毛虫 
2023 07/01 09:34
嗯嗯，是的
毛毛虫
2023 07/01 09:34
嗯嗯，是的
郭老师 
2023 07/01 09:36
需要填写负数销售额
不计提附加税
之前的这个销售额缴纳了增值税吗？
毛毛虫
2023 07/01 09:54
之前在表内的都缴税了，本季度利息收入回收小于转表外的，所以最终是负数，本季度增加的要单独申报还是就按照冲减后的利息总额？
毛毛虫
2023 07/01 09:54
之前在表内的都缴税了，本季度利息收入回收小于转表外的，所以最终是负数，本季度增加的要单独申报还是就按照冲减后的利息总额？
郭老师
2023 07/01 09:58
之前已经交了，现在负数需要退税，你把你计提的附加税红冲
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