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问题已解决
这题有点难，希望老师能够帮我完整解答一下。谢谢老师。
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第一逾期包装物押金应该转入收入
纳税调增4.68/1.13=4.14
2023 07/03 13:03
暖暖老师 
2023 07/03 13:05
第二个需要资本化金额，纳税调减值20
其余纳税调增40-500*4%=20
暖暖老师
2023 07/03 13:06
3贷款担保纳税调增1
m60505768 
2023 07/03 13:09
还有吗？老师。调账会计分录是什么。
暖暖老师
2023 07/03 13:11
4纳税调减主营业务成本18*600/1000=10.8
暖暖老师
2023 07/03 13:12
应纳税所得额的计算
60+4+20-20+1+10.8=75.8
应交企业所得税75.8*25%-15=3.95
借所得税费用3.95
贷应交税费应交所得税3.95
m60505768
2023 07/03 13:13
谢谢老师。
m60505768
2023 07/03 13:13
谢谢老师。
暖暖老师
2023 07/03 13:13
不客气麻烦给予五星好评
m60505768
2023 07/03 13:13
好的，老师
暖暖老师
2023 07/03 13:14
祝你学习进步加油
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