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老师，根据我这个增值税的申报表，可以教一下后面这两个表怎么填吗？
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你好，专票开的是1%的吗？什么业务的？
2023 07/03 17:57
m5356_615588 
2023 07/03 17:59
专票开的是3%的，技术服务类，本季度只交专票的增值税，不到30万，普票不交税
郭老师 
2023 07/03 18:02
你好，后面那两个表格打开保存一下就可以的。
m5356_615588
2023 07/03 18:03
额，那两个表不用填吗？
郭老师
2023 07/03 18:04
对的，是的，不用填写的。
m5356_615588
2023 07/03 18:05
那这两个表是分什么行业才需要填吗？能问问是为啥不填啊？
郭老师
2023 07/03 18:08
你好，附列资料的那个是差额交税需要填写的减免明细表，是你需要有减免的，比如开了免税的发票，或者是开了1%减免2%，或者是金税盘抵扣，都可以填写。
m5356_615588
2023 07/03 18:11
噢，那像我们开的普票不到30万免交增值税这部分也不用填吗？
郭老师
2023 07/03 18:17
对的，是的，是这么做的
m5356_615588
2023 07/03 18:19
好的谢谢老师
郭老师
2023 07/03 18:20
不用客气，工作愉快。
m5356_615588
2023 07/03 18:22
如果我超了30万，比如32万，30万不交税，2万按1%交税，这两个表要填吗？
郭老师
2023 07/03 18:22
你好，只填写减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
m5356_615588
2023 07/03 18:23
明白了谢谢老师
郭老师
2023 07/03 18:25
不用客气，工作愉快
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