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上个月有个发piao红冲了 上期留抵税额抵的 这个月报增值税上期留抵税额是上个月减完的数 那个红冲的税额不能加上吗
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你好 是的 扣除 负数 发票收入申报的
2023 07/04 15:40
m62157888 
2023 07/04 15:42
在哪里填 我是做账的时候把那个分录红冲 又做了个正确金额一样的分录 还要进项转出什么的吗
玲老师 
2023 07/04 15:47
你好负数发票进项抵扣的需要填写表2进项转出。然后你是按照正负相加的销售额填写收入申报。
m62157888
2023 07/04 15:50
做账的时候也要做一个转出吗
玲老师
2023 07/04 15:53
做账的时候要是开了负数发票是直接做负数分录报表上做进项转出。
m62157888
2023 07/04 15:57
哦哦那做账不用进项转出 这个报表二里 红字专用发piao信息表注明的进项税额写了 但是上期留抵显示减去这个
玲老师
2023 07/04 16:04
你好是的，进项转出来是要交税的，有留底的税额也可以抵扣。
m62157888
2023 07/04 16:05
上个月红冲的已经交了税了 这个月还要交吗
玲老师
2023 07/04 16:11
你好，不用重复交费的。
m62157888
2023 07/04 16:13
那个数是多交的应该退回来在哪填啊
m62157888
2023 07/04 16:13
那个数是多交的应该退回来 在哪填啊
玲老师
2023 07/04 16:22
你好，那您是在电子税务局一般退税的填写申请。
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