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少结转去年的库存商品 现在结转 分录怎么做 大概是25万
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你好，少结转去年的库存商品，是结转到主营业务成本的意思？
2023 07/05 15:52
m62157888 
2023 07/05 15:54
对的 就是到主营业务成本里少转了 还涉及到那种什么未分配利润的分录吗
邹老师 
2023 07/05 15:56
你好，补结转的分录是
借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
m62157888
2023 07/05 16:00
哦哦 那借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 结转损益的时候是不是自动出来了就
邹老师
2023 07/05 16:01
你好，是软件自动完成的
m62157888
2023 07/05 16:02
哦哦好的谢谢
m62157888
2023 07/05 16:03
不设置主营业务成本明细可以吗 这个原来没明细一加之前都累计上去了
邹老师
2023 07/05 16:04
你好，库存商品才根据商品设置明细，主营业务成本是不需要根据商品设置 明细的
m62157888
2023 07/05 16:06
以前年度损益调整—主营业务成本 这个
邹老师
2023 07/05 16:07
你好，这个不需要设置三级明细科目
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