00:10:00
问题已解决
付了房租物业，其他应付款减少了，管理费用增加了，未分配利润相对减少了，然后资产负债表不平了，应该调整什么地方
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，未分配利润应该是增加才对。
2023 07/10 11:05
郭老师 
2023 07/10 11:05
分配利润增加，其他应付款减少，右边一增一减
84780465 
2023 07/10 11:06
为什么未分配利润增加呢
84780465
2023 07/10 11:06
为什么未分配利润增加呢
84780465
2023 07/10 11:08
管理费增加了，营业利润不是负的吗？没有其他收支的情况下，净利润也是负数了呀
郭老师
2023 07/10 11:11
借额管理费用
贷其他应付款，这个是未分配利润减少，其他应付款增加，
你支付了之后，
借其他应付款贷银行其他应付款减少为银行存款减少。
郭老师
2023 07/10 11:11
你们是公户支付的吗
84780465
2023 07/10 11:20
是的公户支付，计提的时候其他应付增加、管理费用增加，资产负债就不平了，资产等于负债+所有者权益（多了一笔这个费用）
郭老师
2023 07/10 11:21
计提的时候，你管理费用增加你的未分配利润，是减少未分配利润，这里是盈利的，你是亏损，你亏得越来越多了。
84780465
2023 07/10 11:23
没有盈利呀，管理费用增加，未分配利润不就减少了吗？所以我所有者权益也减少了，就感觉很奇怪呀，但又不能加回来
郭老师
2023 07/10 11:26
你没有做管理费用之前，未分配利润是多少？你做了之后是多少？管理费用的发生额是多少？
84780465
2023 07/10 11:26
找到根源了，同事在年初计提过了，然后又加了一遍
郭老师
2023 07/10 11:26
管理费用月末结转到本年利润了吗？
阅读 982
描述你的问题，直接向老师提问
540
意见反馈
