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去年的专票今年做账 然后税管员让转出 这个抵扣不了 怎么做账
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您好，去年发票入账的分录是？
2023 07/10 13:22
m62157888 
2023 07/10 13:25
我这个不对吧 那进项税额就借方一直多出来那些了 不是平的
小林老师 
2023 07/10 13:28
您好，图片做的分录没问题
m62157888
2023 07/10 13:31
那进项的明细多的这1000多怎么办 结转增值税的时候一起结转吗
小林老师
2023 07/10 13:32
是的，结转增值税就平了
m62157888
2023 07/10 13:41
这部分已经转出了 再转一遍增值税也可以吗 转到未交增值税吗
小林老师
2023 07/10 13:43
您好，应交增值税，借贷相同，整体没有影响
m62157888
2023 07/10 14:01
不是 是明细 转完了进项就平了 但是未交增值税又不平怎么办
小林老师
2023 07/10 14:13
未交增值税期末有余额没问题
m62157888
2023 07/10 14:14
好的谢谢
小林老师
2023 07/10 14:17
您客气，非常荣幸能够给您支持
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