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进项大于销项的话 他俩差额借方可以记一个未交增值税吗 是留抵税的金额 然后以后进项小于销项 贷未交增值税 慢慢抵
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同学，你好
嗯，是可以的
2023 07/10 13:31
m62157888 
2023 07/10 13:34
直接 借销项 未交增值税 贷进项 做分录就可以吗
小菲老师 
2023 07/10 13:34
结转进项税额：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
结转销项税额：
借：应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
结转应缴纳增值税（即进、销差额）：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—未交增值税
实际交纳时
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款
m62157888
2023 07/10 13:38
这个是不是不对
m62157888
2023 07/10 13:38
把上面的未交改成未交转出 然后再借未交增值税 贷转出吗
小菲老师
2023 07/10 13:41
同学，你好
也可以的
m62157888
2023 07/10 13:42
这两种都行吗
小菲老师
2023 07/10 13:42
同学，你好
是可以的
m62157888
2023 07/10 13:43
税管员要求进项转出的结转增值税怎么办
小菲老师
2023 07/10 13:43
同学，你好
借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
m62157888
2023 07/10 13:44
然后借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷 未交增值税吗
小菲老师
2023 07/10 13:45
同学，你好
嗯嗯，是的
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