老师您好，企业所得税2季度报biao中利润表的本月数应该填几月的，本年是不是1-6月的，然后主表的本年累计是按1-6月的累计数算所得税吗？_实务

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老师您好，企业所得税2季度报biao中利润表的本月数应该填几月的，本年是不是1-6月的，然后主表的本年累计是按1-6月的累计数算所得税吗？

65578181| 提问时间：2023 07/11 15:20

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李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，第一个问题，本年累计的话是一到六月份的，咱公司如果财务报表按照季度申报的话，那个本期数就填四到六月份的合计数就行了，然后再申报企业所得税的时候，填写的是本年累计数。

2023 07/11 15:23

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