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老师，我们另外一家母公司已经给了电费了，但是国网把票开给我们了。我们也没法给母公司开票了，分录怎么做
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你好，你们的母公司和子公司在一起办公还是怎么回事？
2023 07/11 17:42
1921600 
2023 07/11 17:44
不在一起办公，老师
家权老师 
2023 07/11 17:46
那么不是你们公司实际发生的电费就不能够做账
1921600
2023 07/11 17:47
如果我们现在以前年度做了账了，现在应该怎么处理了，老师
家权老师
2023 07/11 17:48
这个需要做纳税调整的
借：应付款账
贷：利润分配-未分配利润
1921600
2023 07/11 17:51
我们之前是这么做的账，老师
家权老师
2023 07/11 17:54
借：预付款账
贷：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项转出
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