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问题已解决
老师，对方在我们采购时候开了预付卡发p，当时我们用于采购就入了成本，后期用卡采购时对方又开了带税点的普p，也结转了成本，这样我是不是应该把预付卡发p的结转成本分录冲掉给改成收到预付款分录
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您好，预付卡发票不确认成本费用
2023 07/14 23:50
小林老师 
2023 07/14 23:50
红字冲回错误分录
画画的悲伤 
2023 07/14 23:56
老师，我红冲错误分录了，
小林老师
2023 07/15 06:33
您好您做您的分录与对方无关，您一个业务收到两次发票？
画画的悲伤
2023 07/15 09:28
因为采购时他们来的是不带税点的预付卡发p，后来去消费了他们又开的对应业务的发p
小林老师
2023 07/15 09:33
您好，这个业务有瑕疵，对方只能看一次发票
画画的悲伤
2023 07/15 09:37
对的，所以老师我把预付卡那一次的改做预付账款，后期收到发p的入成本，因为他们不愿意充。觉着跨年了,这样可以吗
小林老师
2023 07/15 10:04
您好，您视同没有取得预付款发票
画画的悲伤
2023 07/15 11:11
那已经入账了预付卡发p放在账里面可以吗
小林老师
2023 07/15 16:20
您好，这个是可以入账的
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