问题已解决
上年暂估材料
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速问速答你好
今年根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
然后根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2023 07/15 17:31
小脖耿耿
2023 07/15 17:38
没有以前年度损益调整的事吗
邹老师
2023 07/15 17:40
你好,这个过程不涉及损益科目,是没有 以前年度损益调整 的
小脖耿耿
2023 07/15 17:40
去年按照29845结转的损益
邹老师
2023 07/15 17:42
你好,暂估材料,以及之后取得材料发票,这个过程是根本不涉及损益科目 的。
小脖耿耿
2023 07/15 17:44
我现在申报的利润表和账套的本年利润对不上,找不到问题所在,有什么建议吗
邹老师
2023 07/15 17:45
你好,你需要检查你申报的利润表数据,为什么和你财务软件的利润表数据不一致(逐个比对,查明差异原因)
小脖耿耿
2023 07/15 17:51
逐个比对了,没找到问题,所以问问是不是以前年度损益调整的哪笔分录做的不对?
邹老师
2023 07/15 17:52
你好,以前年度损益调整,不影响利润表,只是影响 资产负债表 的未分配利润
小脖耿耿
2023 07/15 17:53
嗯,现在对不上,不知道错在哪
邹老师
2023 07/15 17:54
你好,你需要检查你申报的利润表数据,为什么和你财务软件的利润表数据不一致(逐个比对,查明差异原因)
这个就是解决的办法,没有其他捷径的
小脖耿耿
2023 07/15 18:03
谢谢谢谢
邹老师
2023 07/15 18:03
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。