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问题已解决
电商公司，上月销售70万，减去退货后（有的订单还没确认收货）的成本56万，实际收到的回款银行存款47万，那应该怎么确认收入和结转成本？
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你好，销售出去70减去这个退回的，按照这个来确认收入。
2023 07/17 12:54
蓉蓉 
2023 07/17 12:55
但是实际收到回款是47万，不按实际收到的回款确认收入吗？那怎么做账？
蓉蓉
2023 07/17 12:56
因为还有一部分还没确认收货，平台还没算进账单
郭老师 
2023 07/17 13:00
应该对方确认收货了，你就可以做收入了，对方确认收入，钱打到了平台，但是平台不一定给你单位支付。
郭老师
2023 07/17 13:01
借其他货币资金
贷主营业务收入应交税费，
对方没有确认货物的那一部分，借发出商品、待库存商品。
蓉蓉
2023 07/17 13:03
我的意思就是销售70万，发出成本56万（已经减去当月退货的），但是确认收货才47万，按70万确认收入还是47万确认收入
郭老师
2023 07/17 13:04
这70万对方确认收货，没有确认了的话，就按照70万来
蓉蓉
2023 07/17 13:09
6月发出70万的货，只确认了47万收货的，平台回了47万，我按70万做主营业务收入？
郭老师
2023 07/17 13:13
你好，对的，是的，是这么做的。
蓉蓉
2023 07/17 13:22
那我实际收到的回款47万可以对冲这70万主营业务收入吗
郭老师
2023 07/17 13:27
借应收账款、
银行存款47万，
销售费用、服务费，
贷主营业务收入应交税费，这个是完整的。
蓉蓉
2023 07/17 13:44
借：发出商品 56 贷库存商品56 借：应收账款70 贷主营业务收入 60 应交税费10，借主营业务成本56 贷发出商品56，借yin行存款47 贷什么？实际收到回款怎么冲收入
郭老师
2023 07/17 13:46
贷应收账款
借银行贷应收账款70-46
蓉蓉
2023 07/17 13:49
那之前记的主营业务收入70怎么冲70-46
郭老师
2023 07/17 13:51
你好，不需要充钱，收到了钱，我给你写了分录了。金额是70减47。
蓉蓉
2023 07/17 14:01
实际收到钱，借贷相等，借yin行存款47，贷应收账款70-47=23？
郭老师
2023 07/17 14:02
借银行存款70-47，
贷应收账款70-47
蓉蓉
2023 07/17 14:08
我yin行存款实际收到是47万到账
郭老师
2023 07/17 14:12
实际收回款怎么充收入？你问的不是这个吗？下一次收回钱，下一次收回剩余的货款。
郭老师
2023 07/17 14:12
实际收到回款怎么冲收入
2023-07-17 13:44
蓉蓉
2023 07/17 14:18
实在不明白你的解答，我yin行流水实际收到47万，怎么冲之前做的主营业务收入70，也就是之前收入是记多了23万
郭老师
2023 07/17 14:23
你好，借银行存款服务费47万，
应收账款70减47万，
贷主营业务收入应交税费，这个收到了吗？这个理解吗？为什么要冲收入，
这个是确认收入的，不需要充收入。
然后你下一次再收款，下一个月收款的时候，借银行存款，贷应收账款70减47就行。
郭老师
2023 07/17 14:23
你实在看不懂的话，借银行房款贷主营业务收入，应交税费收多少做多少，但是你的收入不等于成本，这个你自己决定就行。
郭老师
2023 07/17 14:23
你的意思应该是想少做收入是吧
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