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收到退回的所得税要怎么做分录
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您好，是今年的还是去年的？
2023 07/21 17:01
刘艳红老师 
2023 07/21 17:02
如果是去年的
借：银行存款
贷：应交税费
借：应交税费
贷：以前年度损益调整
m73959918 
2023 07/21 17:03
今年去年都有
m73959918
2023 07/21 17:03
今年去年都有
刘艳红老师
2023 07/21 17:04
今年的就直接冲企业所得税就可以了
m73959918
2023 07/21 17:04
去年已经计提了所得税了，也要冲以前年度吗
刘艳红老师
2023 07/21 17:04
是的，冲以前年度损益
m73959918
2023 07/21 17:05
我知道了，想错了
m73959918
2023 07/21 17:05
好的谢谢老师
m73959918
2023 07/21 17:07
去年的可以直接贷以前年度吗，应交税费一定要过渡吗
刘艳红老师
2023 07/21 17:08
是的， 要这个过渡的
m73959918
2023 07/21 17:08
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 07/21 17:11
不客气，很高兴帮您
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