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其他应付款挂账太多被查要交个税 按分红 怎么做账？
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你好，其他应付款是在借方用余额的吗？
2023 07/24 09:41
郭老师 
2023 07/24 09:41
是你老板欠你们的吗？
m62157888 
2023 07/24 09:42
对 他借的 借方
郭老师
2023 07/24 09:44
借利润分配应付利润贷应付利润，
借应付利润贷其他应付款、应交税费、个税
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
m62157888
2023 07/24 09:45
那要是前法人换法人的时候也交了个税 也是分红吗 按这个分录吗
郭老师
2023 07/24 09:47
对的，是的，也是这么做的。
m62157888
2023 07/24 09:49
不是直接借其他应收 贷个税 借个税 贷银存吗
郭老师
2023 07/24 09:49
你好，那你的未分配利润账上还是不是没分下去
m62157888
2023 07/24 09:50
那这些数应该对应的都是交税的钱吗
m62157888
2023 07/24 09:51
借应付利润贷其他应付款、应交税费、个税 这个，其他应付款就多了个数
郭老师
2023 07/24 09:51
你好，不是的，第一个这个是个税加上借款
第二个其他应付款是借款的应交税费，个税是个税的。
m62157888
2023 07/24 09:53
如果没借款就没有第二个分录吗
m62157888
2023 07/24 09:55
没有借款的话 只是换法人要交个税 数对应的是不是只是交税的那个钱 第二个分录就没有其他应付款 借利润分配应付利润贷应付利润， 借应付利润贷 应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
郭老师
2023 07/24 09:56
你好，那把其他应付款改成银行还款就可以的。账上有盈利，需要交个税，需要分红出去的。需要把钱给人家。
m62157888
2023 07/24 09:58
就交了这些税
郭老师
2023 07/24 10:01
单位有盈利的，剩下的分红给他。
m62157888
2023 07/24 10:03
那是这样吗 第一个分录是资产负债表盈利的数然后第二个那个其他应付款就是应该给人家的 是盈利的减去个税的数吗
郭老师
2023 07/24 10:05
你这些金额都是正数的，蓝字
不是红字
m62157888
2023 07/24 10:06
对 应该是蓝字 这些数对吗
郭老师
2023 07/24 10:09
你好，数字看不出来，没法给你看
你换算一下
等于分红-分红*20%
求分红的金额就可以了。
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