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你好老师想请教你一个问题，公司刚成立只有进项没有销项怎样做账和申报
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进项可先不勾选抵扣，通过应交税费-应交增值税-待认证进项，过渡下。增值税零申报
2023 07/31 17:49
m668337288 
2023 07/31 17:51
是一般纳税人简易征收的不能抵扣，需要做成成本吗
m668337288
2023 07/31 17:52
因为建设时间比较长 大约一年
文文老师 
2023 07/31 17:56
是的，一般纳税人简易征收的不能抵扣，需要做成成本费用。
m668337288
2023 07/31 18:01
好的，账务处理做成成本费用
m668337288
2023 07/31 18:02
申报时申报表也是零申报吗
m668337288
2023 07/31 18:02
还是需要把费用填在申报表里
文文老师
2023 07/31 18:06
若没有收入，增值税可按零申报，企业所得税要按利润表数据填写。
m668337288
2023 07/31 18:15
老师麻烦再问一下为什么资产负债表应交税费是负数？
文文老师
2023 07/31 18:16
是不是计提了税费。
m668337288
2023 07/31 18:16
就是税务申报的表上，再就是应收也是负数
文文老师
2023 07/31 18:17
应交税费是负数是缴纳税款，但没有计提
文文老师
2023 07/31 18:17
应收负数表示 预收。报表做往来重分类就可以
m668337288
2023 07/31 18:18
好的好的好的，谢谢老师
m668337288
2023 07/31 18:19
那个应交税费负数要怎么处理呢？
文文老师
2023 07/31 18:19
好的，不用谢，请五星好评！
文文老师
2023 07/31 18:20
做补计提应交税费就可以。
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