老师好，情况是这样，稍微有点复杂：就是我们B公司做了一个项目X，还有一个A公司也是我们自己的，AB同一个人法人， A公司借给法人C 10000→做了其他应收款C，B公司借给法人C 10000→做了其他应收款C 最后这个项目X结束了，X户上有35000打给了B公司，10000是A的，10000是B的，还有5000法人代垫的，最有10000是利润，请问我下面操作正确么？ ●10000的利润，我直接做个无票收入，计销项税。 ●10000的B借款，直接冲B的其他应收款C？但是银行付款方X不一致，可以直接冲么？ ●10000的A借款，可以先挂在B的其他应付款C上，让法人C给B的发票，报销出来后，归还A吗？ ●5000法人代垫的,也可以挂在先挂在B的其他应付款C上吗？（后面3点我都比较在意这个银行和借款人不一致的能否直接冲掉）麻烦老师看下了，感谢！_实务

问题已解决

老师好，情况是这样，稍微有点复杂：就是我们B公司做了一个项目X，还有一个A公司也是我们自己的，AB同一个人法人， A公司借给法人C 10000→做了其他应收款C，B公司借给法人C 10000→做了其他应收款C 最后这个项目X结束了，X户上有35000打给了B公司，10000是A的，10000是B的，还有5000法人代垫的，最有10000是利润，请问我下面操作正确么？ ●10000的利润，我直接做个无票收入，计销项税。 ●10000的B借款，直接冲B的其他应收款C？但是银行付款方X不一致，可以直接冲么？ ●10000的A借款，可以先挂在B的其他应付款C上，让法人C给B的发票，报销出来后，归还A吗？ ●5000法人代垫的,也可以挂在先挂在B的其他应付款C上吗？（后面3点我都比较在意这个银行和借款人不一致的能否直接冲掉）麻烦老师看下了，感谢！