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2021年的员工宿舍房租没有入费用，现在还挂在应付职工薪酬-应付福利费，这个现在怎么调呐？
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你好，当时的分录怎么写的？发来我看一下，然后我给你补充。
2023 08/11 08:44
67558078 
2023 08/11 08:48
支付：借：预付 贷:银存 收到票：借：应付职工薪酬-应付福利费 贷：预付
玲老师 
2023 08/11 08:51
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
67558078
2023 08/11 08:54
21年的年报要修改吗？
玲老师
2023 08/11 09:00
你好，要是这样直接补的是需要改的。
金额小的，可以直接计入当年的成本费用就不用改以前的了。
67558078
2023 08/11 09:03
大概有4.5万，这个要改吗？
玲老师
2023 08/11 09:07
这个正常来说需要改，因为这个金额比较大。
67558078
2023 08/11 09:39
这个要怎么改呀，具体怎么做？
玲老师
2023 08/11 09:51
你好 联系税局再更正处理就可以
67558078
2023 08/11 09:56
可以自己在电子 务 局 更 正吗？
玲老师
2023 08/11 09:59
因为这个已经结束了，汇算清缴，现在更正建议和综合员沟通一下，然后咱在电子税务局是可以操作的。
67558078
2023 08/11 16:48
我这边是属于调增还是调减呀，会影响税款吗？
玲老师
2023 08/11 16:53
你好 原来多交税的 现在回来发票 可以抵后面税款 调减税款了
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